BO > Verlonen / factureren

De knop 'Verlonen/factureren’ brengt je naar de verlonings- en facturatiewizard*. Hiermee start je de verloning en/of facturatie en kun je, alvorens deze daadwerkelijk uit te voeren, de run controleren aan de hand van jouw eigen ingestelde ‘Business rules’.**

Als je op de knop ‘Verlonen/factureren’ klikt, opent de wizard en kom je in het scherm waarin je oude afgeronde runs kunt terugzien, waarin de ingeplande runs komen te staan en runs die je nog aan het controleren bent. Middels de knop ‘Nieuw’ start je een nieuwe run. Middels de knop ‘Wijzigen’ kun je een ingeplande run of een run die je nog aan het controleren bent bewerken. Bij een ingeplande run kun je via ‘Wijzigen’ ook ‘Proces activeren’ op ‘Ja’ of ‘Nee’ zetten om het automatisch terugkerende proces te hervatten of tijdelijk te stoppen. Via ‘Resultaten’ ga je direct naar de resultaten van een afgeronde run. Wanneer je geautoriseerd bent (via ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Autorisaties > Betalingen > Verwijderen runs') kun je runs verwijderen. Dit laatste kan ook in bulk middels het overzicht ‘Verwijder overzichten en persoonsgegevens’.

Standaard instellingen verloning/facturatie

Linksboven kun je sets met standaard instellingen voor de verloning/facturatie vastleggen. Je kunt hierbij denken aan een standaard set voor de wekelijkse verloning & wekelijkse facturatie, een set met de 4-wekelijkse verloning & wekelijkse facturatie of een aparte set voor de verloning van een bepaalde locatie. Het vastleggen van een set is niet verplicht. De set die bovenaan geselecteerd staat bij het aanmaken van een nieuwe run, is de set met standaard instellingen die overgenomen wordt bij het aanmaken van een nieuwe run. Je kunt altijd nog aanpassingen doen in stap 1 wanneer je toch af wilt wijken van de standaard instellingen.

Standaard instellingen overzichten

Rechtsboven kun je sets met standaard instellingen voor de overzichten vastleggen. Dit zijn de overzichten welke je na de verloning/facturatie automatisch door kunt laten voeren. Dit kan zijn voor een run die je direct afwikkelt, maar helemaal handig wanneer je runs inplant op een vast moment. Na het afronden van de verloning/facturatie worden de overzichten (in jouw gewenste volgorde én eventueel in afwachting op jouw goedkeuring) automatisch gestart.
Het vastleggen van een set is niet verplicht. Standaard staat er een ‘N.v.t.’ als set in, zodat je ziet dat er geen ingeplande overzichten zijn. Deze kun je niet wijzigen of verwijderen.
De set die bovenaan geselecteerd staat bij het aanmaken van een nieuwe run, is de set met standaard overzichten die overgenomen wordt op stap 3 bij ‘Overzichten inplannen’. De naam van de gekozen set zie je hier vermeld staan. Wil je voor de run toch afwijken van de ingeplande overzichten? Dat kan! Pas de gegevens bij ‘Stap 3 > Overzichten inplannen’ aan. Dit wordt onthouden voor deze betreffende run (en indien je deze op een andere frequentie dan ‘Direct’ hebt staan ook voor de volgende runs).

Stap 1. Instellingen

In stap 1 bepaal je welke urendeclaraties je wilt gaan verlonen of factureren. Het is mogelijk om alle geaccordeerde urendeclaraties te verlonen en/of factureren, maar je kunt ook allerlei andere combinaties maken zoals: verlonen per loontijdvak, verlonen per relatie, factureren per flexwerker, één specifieke flexwerker verlonen of factureren, één specifieke relatie verlonen of factureren, of zelfs kun je een selectie maken op flexwerkers of relaties uit een match. Ook kun je alleen correcties verwerken of alleen handmatige facturen.

Om alle flexwerkers van een relatie te verlonen selecteer je één relatie in combinatie met de optie ‘Verlonen’ (en desgewenst alle loontijdvakken). Dan worden alle flexwerkers van de geselecteerde relatie verloond. Heeft de flexwerker ook geaccordeerde declaraties bij andere relaties? Dan worden deze declaraties nog niet verloond en kan het voorkomen dat de flexwerker dus meerdere loonspecificaties krijgt voor hetzelfde tijdvak met de gewerkte uren bij de verschillende relaties. Selecteer je een flexwerker én een relatie dan worden alleen de uren verloond en/of gefactureerd die op de specifieke combinatie van flexwerker en relatie betrekking heeft.

Wie wil je verlonen/factureren?

Type persoon
Standaard wordt hier ‘Flexwerker’ getoond. Indien je ook detacheerders en/of vaste medewerkers verloont, kun je hier met behulp van de pijltjestoets voor kiezen.
Daarnaast heb je de mogelijkheid om flexwerkers of relaties uit een match te selecteren.

Locatie
Indien je meerdere locaties hebt (Beheer > Locaties) kun je ervoor kiezen om per locatie te verlonen/factureren. Selecteer hier de gewenste locatie.

Persoon
Met de optie ‘Persoon’ kan één specifieke vaste medewerker of flexwerker worden geselecteerd voor de verloning.

Relatie
Met de optie ‘Relatie’ kan één specifieke relatie worden geselecteerd voor de facturatie.

Wat wil je gaan doen?

Verlonen van loontijdvak zoals ingesteld bij flexwerker
Met de optie ‘Verlonen’ worden de urendeclaraties van de flexwerkers verloond. Hierbij wordt gekeken naar de geselecteerde loontijdvakken in combinatie met het loontijdvak zoals ingesteld bij de flexwerker. Heb je de urendeclaratie geaccordeerd met de optie ‘Afwikkelen voor verstreken loontijdvakken’ dan wordt ook gekeken of het loontijdvak als ‘Verstreken’ wordt beschouwd, zoals ingesteld in Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonproces.

Voor flexwerkers met loontijdvak ‘Dag’ is de declaratieperiode leidend. Als bijvoorbeeld sprake is van weekdeclaraties, dan worden de flexwerkers met loontijdvak ‘Dag’ verloond indien de selectie ‘Week’ is aangevinkt.

Voor ZZP’er en Doorleners vink je de optie ‘Zonder loontijdvak’ aan.

Datum reverse billing handmatig bepalen
Je kunt (alleen bij de verwerkingswijze ‘Direct’) de datum van de reverse billing factuur desgewenst zelf bepalen. Wanneer je deze optie niet aanvinkt, worden de facturen opgemaakt en geboekt op de datum van ‘vandaag’. Wil je echter een andere factuur- en boekingsdatum, dan zet je het vinkje aan. Vervolgens kun je dan de factuurdatum invullen en de reverse billing facturen worden opgemaakt én geboekt volgens de ingegeven factuurdatum. Het is niet mogelijk een datum in een gesloten loonjaar of in de toekomst vast te leggen. Indien de opgegeven factuurdatum voor de einddatum van het declaratietijdvak ligt, wordt die declaratie in zijn geheel niet verloond.

Voor de betalingstermijn wordt gekeken naar de factuurdatum. De (handmatige) factuurdatum wordt tevens gebruikt in de journaalpost inkopen.

Factureren van factureerfrequentie zoals ingesteld bij relatie
Met de optie ‘Factureren’ worden de urendeclaraties gefactureerd aan de relaties. Elke relatie heeft een factureerfrequentie en je dient hier aan te geven welke frequenties je wilt verwerken.

Documentdatum op factuur handmatig bepalen
Je kunt (alleen bij de verwerkingswijze ‘Direct’) de factuurdatum desgewenst zelf bepalen. Standaard worden de facturen opgemaakt en geboekt op de datum van de zondag van de voorgaande week. Wil je een andere datum tonen op de factuur, dan vink je deze optie aan. Vervolgens kun je de factuurdatum invullen en deze datum wordt getoond op de facturen. De Documentdatum heeft geen invloed op de financiële boekingsdatum en/of de datum in de journaalposten verkopen.

Factuur- en boekingsdatum handmatig bepalen
Je kunt (alleen bij de verwerkingswijze ‘Direct’) de factuurdatum zelf desgewenst bepalen. Standaard worden de facturen opgemaakt en geboekt op de datum van de zondag van de voorgaande week. Bij de betaaltermijn wordt gerekend vanaf de zondag van de voorgaande week. Als je bij ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Facturen’ de optie ‘Aanmaakdatum vermelden’ aanvinkt, dan wordt de betaaltermijn vanaf de aanmaakdatum van de factuur gerekend. De boekingsdatum van de facturen wijzigt niet; deze blijft de zondag van de voorgaande week.

Wil je echter een andere factuur- en boekingsdatum, dan vink je deze optie aan. Vervolgens kun je dan de factuurdatum invullen en de facturen worden opgemaakt én geboekt volgens de ingegeven factuurdatum.

Let op:

Indien je alleen de ‘factuur- en boekingsdatum’ handmatig invult, heeft dit gevolgen voor zowel de datum op de factuur als de boekingsdatum / datum in de journaalposten verkopen.
Indien je zowel de ‘factuur- en boekingsdatum’ als de ‘documentdatum’ handmatig invult, dan heeft de ‘factuur- en boekingsdatum’ alleen gevolgen voor de boekingsdatum / datum in de journaalposten verkopen en wordt de ‘documentdatum’ getoond op de factuur.

Stel, je wilt week 18 van 2025 (28-02 t/m 04-05) factureren met een handmatige factuurdatum van 02-05. Als je 02-05 ingeeft als handmatige ‘documentdatum’, dan worden alle uren die zijn ingegeven in week 18 gefactureerd (t/m 04-05), en wordt factuurdatum 02-05-2025 op de factuur getoond. Wanneer je 02-05 ingeeft als handmatige ‘factuur- en boekingsdatum’, dan worden alleen de uren t/m 02-05 gefactureerd (de uren van 03-05 en 04-05 dus niet), en wordt factuurdatum 02-05-2025 op de factuur getoond.

Factureren handmatig
Wanneer je handmatige facturen hebt gemaakt en deze moeten via een batch verwerkt worden, dan dien je deze optie aan te vinken. Het is niet nodig om ook ‘Factureren van factuurfrequentie zoals ingesteld bij relatie’ aan te vinken. Let op! Handmatige facturen worden niet getoond in stap 2!

Alleen correcties
Hiermee bepaal je of je alleen correcties wilt verlonen/factureren. De volgende opties zijn beschikbaar:

Alleen terugboekingen verwerken: alleen de terugboekingen die zijn aangemaakt door het uitvoeren van een correctie worden verwerkt.
Alleen opboekingen verwerken: alleen de opboekingen die zijn aangemaakt door het uitvoeren van een correctie worden verwerkt worden. Deze opboekingen zullen pas verwerkt worden als de terugboekingen al zijn verwerkt, dus een opboeking wordt niet eerder verwerkt dan de terugboeking.
Zowel terug- als opboekingen verwerken: zowel de terug- als opboekingen die zijn aangemaakt door het uitvoeren van een correctie worden verwerkt.

Zodra ‘Alleen correcties’ is aangevinkt, worden reguliere declaraties niet verwerkt. Wel geldt de volgende ‘uitzondering’: indien de oorspronkelijke declaratie alleen is verloond of gefactureerd en je corrigeert vervolgens ook voor het gedeelte dat nog niet is verloond/gefactureerd, dan wordt met ‘Alleen correcties’ ook de oorspronkelijke declaratie verloond/gefactureerd. Bijvoorbeeld: week 1 alleen verloond, niet gefactureerd. Week 1 wordt teruggeboekt voor flexwerker én relatie. Met ‘Alleen correcties’ wordt dan zowel de oorspronkelijke declaratie als de terugboeking gefactureerd. Dit leidt dan tot een factuur met nulwaardes.

Als ‘Alleen correcties’ niet is aangevinkt, worden correcties wel verwerkt met het verlonen en factureren! Het is dus niet zo dat correcties alleen (kunnen) worden verloond/gefactureerd door middel van deze specifieke optie.

Toelichting

Je kunt hier desgewenst een eigen omschrijving geven aan de run die je gaat inplannen/starten. Bijvoorbeeld: ‘Standaard run wekelijks’.

Stap 2. Controleren

Voordat je de verloning of facturatie daadwerkelijk start, kun je een controle uitvoeren. Je stelt zelf de business rules in die voor jouw organisatie van belang zijn. De business rules leg je vast in ‘Beheer > Business rules’. Stap 2 van de wizard bevat ook een snelkoppeling naar dit scherm.

Filter op status
Je laatst gekozen filterinstelling bij ‘Filter op status’ wordt onthouden. Wil jij dus bijvoorbeeld alleen de fouten en waarschuwingen zien? Kies dan voor ‘Alles behalve succes’ en de volgende keer dat je een run start, zie je alleen nog de fouten en waarschuwingen staan.

Negeren van fouten en waarschuwingen
Of er fouten of waarschuwingen weergegeven dienen te worden stel je in via ‘Beheer > Business rules’. Declaraties die fouten bevatten worden niet verwerkt. Declaraties die waarschuwingen bevatten worden wel verwerkt.
Waarschuwingen kunnen altijd en door iedereen ‘Genegeerd’ worden. Met het negeren van een waarschuwing kun je deze als het ware ‘afvinken’. Je weet dan dat deze gecontroleerd is.
Je kunt desgewenst instellen dat ook fouten ‘Genegeerd’ kunnen worden. Let op! Als je fouten negeert, dan worden deze dus wel meegenomen in het verlonings- en facturatieproces.
Om het negeren van fouten mogelijk te maken dien je een autorisatie aan te zetten in ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Autorisaties > Urendeclaratie en urenregistratie’. Wil je dat iedereen die in de knop ‘Verlonen / factureren’ kan werken ook fouten moet kunnen negeren? Vink de autorisatie dan aan en laat de rol op ‘N.v.t.’ staan. Zo niet, dan kies je een betreffende rol voor diegene die de fouten mag negeren.

Fouten oplossen en opnieuw controleren
Als je dubbelklikt op een regel, kom je direct in de betreffende urendeclaratie uit. Je kunt hier eventueel wijzigingen doorvoeren (bijvoorbeeld het uurloon aanpassen indien je een signalering krijgt dat dit afwijkt van de plaatsing) en de declaratie opnieuw accorderen. Ook middels de knoppen onderin het scherm (Urendeclaratie, Plaatsing, Flexwerker en Relatie) kun je snel doorklikken om eventuele aanpassingen door te voeren. Na terugkomst in het scherm kies je voor ‘Controleren’ om de wijzigingen opnieuw te controleren aan de hand van je business rules. De aangepaste regels zouden dan dus moeten wijzigen naar ‘Succes’.

Nieuwe declaraties ophalen
Het kan voorkomen dat er tijdens het controleren van je declaraties extra nieuwe declaraties worden gevuld en geaccordeerd, bijvoorbeeld door een collega. Om deze declaraties ook toe te voegen aan je selectie van te verlonen of te factureren urendeclaraties die je te kiezen voor ‘Verversen en controleren’. Doe je dit niet, dan worden de later geaccordeerde urendeclaraties dus niet meegenomen in je verloning. En zo voorkom je dat er niet gecontroleerde urendeclaraties verloond of gefactureerd worden.

Stap 3. Planning

Planning

In de derde stap stel je in wanneer de controle van de urendeclaraties (stap 2) en de daadwerkelijke verloning en/of facturatie (de verwerking) worden uitgevoerd. Je bepaalt voor elk van deze twee momenten afzonderlijk een inplanmoment. De volgende opties zijn beschikbaar:

Direct
De controle of verwerking wordt direct gestart zodra je de wizard afrondt. De knop ‘Plan verlonen/factureren in’ heet dan ‘Start verlonen/factureren’.
Op datum
Je kiest zelf een specifieke datum en tijdstip waarop de controle of verwerking eenmalig wordt uitgevoerd.
Dagelijks
De controle of verwerking wordt elke dag uitgevoerd op het ingestelde tijdstip.
Wekelijks
De controle of verwerking wordt elke week uitgevoerd op de ingestelde dag en het ingestelde tijdstip. Voor de volgende controle wordt vanaf de eerst ingegeven datum +7 dagen aangehouden.
4-wekelijks
De controle of verwerking wordt elke vier weken uitgevoerd op de ingestelde dag en het ingestelde tijdstip. Voor de volgende controle wordt vanaf de eerst ingegeven datum +28 dagen aangehouden.
Maandelijks
De controle of verwerking wordt elke maand uitgevoerd op de ingestelde dag en het ingestelde tijdstip. Voor de volgende controle wordt dezelfde dag aangehouden wanneer dit kan. Geef je bijvoorbeeld 31-05-2026 is? Dan wordt het volgende moment 30-06-2026.
Let op: hierna zou het volgende moment in dit voorbeeld op 30-07-2026 worden (en dus niet 31-07-2026), en zo verder. Wil je dit voorkomen? Geef dan een eerste ingeplande datum bij Maandelijks niet hoger in dan de 28e dag van de maand.

Zodra een run op het ingestelde moment wordt uitgevoerd, wordt automatisch een nieuwe ingeplande run aangemaakt. Zo loopt het terugkerende proces door zonder dat je dit elke keer handmatig hoeft in te stellen.

Inplanmoment pauzeren of hervatten?

Wil je een terugkerende run tijdelijk stopzetten? Open de run via ‘Wijzigen’ in het overzichtsscherm en stel ‘Proces activeren’ in op ‘Nee’. De run blijft dan zichtbaar als ingepland, maar wordt niet meer automatisch uitgevoerd. Zet je ‘Proces activeren’ terug op ‘Ja’, dan hervat het inplannen op het eerder ingestelde ritme.

Overzichten inplannen

Na het afronden van de verloning en/of facturatie kun je bepaalde overzichten automatisch door laten voeren. Dit stel je in bij ‘Overzichten inplannen'.
Let op: Onderstaande overzichten kunnen pas gekozen worden bij ‘Overzichten inplannen' wanneer deze aangemaakt zijn in 'Backoffice > Overzichten' met de instelling 'Proces activeren > Beschikbaar voor verloningswizard'. Een toelichting is hierbij verplicht.
De volgende overzichten zijn in te plannen voor de verloningswizard (mits deze in 'Beheer > Aansturing overzichten’ beschikbaar zijn):

Betalingen (saldilijst)
Betalingen (aanmaken betaalopdrachten)
Facturen relaties
Loonspecificaties flexwerkers
Loonspecificaties administratie
Loonspecificaties VM
Loonspecificaties VM administratie
Exporteren debiteuren
Journaalpost lonen
Journaalpost verkopen
Verloningen met NEWML
Verrekeningen
Incasso's (saldilijst)
Incasso's (aanmaken incasso-opdrachten)

Overzichten inplannen - volgorde en goedkeuring

Je kunt hier zelf de volgorde bepalen door de pijltjestoetsen. Het overzicht dat bovenaan staat wordt als eerste aangemaakt. Ook kun je aangeven of gewacht moet worden met het starten van de volgende overzichten totdat goedkeuring is gegeven. In het volgende voorbeeld wordt na het afronden van het overzicht ‘Betalingen (saldilijst)’ gewacht op goedkeuring bij het overzicht ‘Betalingen (aanmaken betaalopdrachten)’. Zo zorg je ervoor dat je eerst de saldilijst hebt kunnen controleren. Na de goedkeuring worden de overige overzichten, volgens de ingegeven volgorde, automatisch aangemaakt. Wanneer je de overige overzichten niet wilt aanmaken, kun je kiezen voor ‘Afkeuren’. Alle opvolgende overzichten worden dan geannuleerd.
Bij een run die is aangemaakt door een collega kunnen ook andere collega's bij deze overzichten. Heeft de collega geen recht tot het betreffende overzicht (via 'Beheer > Aansturing overzichten')? Dan zijn de instellingen van het overzicht wel in te zien, maar niet aan te passen.

Verwerking

Welke declaraties meenemen?

Wanneer je een andere keuze dan Direct hebt bij ‘Wanneer verwerken’ krijg je de keuze voor welke declaraties je mee wilt nemen. Beslis of je alleen het resultaat van het controle moment wilt verlonen/factureren, of dat je alle declaraties mee wilt nemen die op het moment van de ingeplande verloning/facturatie op Geaccordeerd staan.

E-mail na controle van urendeclaraties

Bij ‘Mail mij het rapport met resultaten zodra de ingeplande controle op declaraties is afgerond’ staat standaard het vinkje aan zodat diegene die de run aanmaakt een mail ontvangt wanneer de de controle op het ingeplande moment is afgerond. In de mail staan de resultaten van de run welke in de wizard op stap 2 in te zien zijn: Hoeveel declaraties succesvol zijn gecontroleerd, hoeveel declaraties een waarschuwing bevatten en hoeveel declaraties een fout bevatten. In de bijlage kun je alle informatie van de declaraties inhoudelijk inzien.
Heb je een fout op het rapport staan? Lees dan hier wat de vervolgstap is. Wil je geen mail ontvangen? Zet het vinkje dan uit.
Let op! Hiervoor dient bij de betreffende gebruiker een e-mailadres vast te liggen in ‘Beheer > Medewerkers’.

E-mail na uitvoeren verloning/facturatie

Bij ‘Mail mij het rapport met resultaten zodra de verloning/facturatie is afgerond’ staat standaard het vinkje aan, zodat diegene die de run aanmaakt een rapport met de resultaten ontvangt. De resultaten van de run zijn ook terug te zien in stap 4. Het rapport is ook in deze stap in de wizard te raadplegen of via ‘Backoffice > Exporteren en printen’. Wil je geen mail ontvangen? Zet het vinkje dan uit.
Let op! Hiervoor dient bij de betreffende gebruiker een e-mailadres vast te liggen in ‘Beheer > Medewerkers’.

Extra ontvanger(s) voor statusberichten

Voor bovenstaande mail opties kun je ontvangers toevoegen. Bij ingeplande runs blijven deze bewaard voor alle volgende runs.

E-mail na uitvoeren van ingeplande overzichten

Bij ‘Mail mij de rapporten van de ingeplande overzichten’ staat standaard het vinkje aan, zodat diegene die de run aanmaakt de rapporten van ingeplande overzichten ontvangt. Het rapport is ook in deze stap in de wizard te raadplegen of via ‘Backoffice > Exporteren en printen’. Wil je geen mail ontvangen? Zet het vinkje dan uit.
Wil je de rapporten naar meerdere personen sturen? Voeg deze dan toe bij ‘Gereed melden aan’ in het ingeplande overzicht via ‘Backoffice > Overzichten’ welke je in hebt gesteld met de instelling ‘Beschikbaar voor verloningswizard’.

Stap 4. Resultaten

In de laatste stap zie je de resultaten van de afgeronde run terug. Als je stap 4 opent worden standaard de verloonde flexwerkers weergeven. Als je bovenin op ‘Gefactureerd’ klikt, zie je de gefactureerde relaties. Via ‘Verloond’ kom je weer terug bij de flexwerkers.
Je kunt het overzicht met de resultaten hier raadplegen. Deze kan ook ingezien worden via ‘Backoffice > Exporteren en printen’ of is al gemaild vanuit stap 3.

Goed om te weten

Wanneer je controleert op de business rule ‘Verschil gewerkte uren/contracturen’, werkt deze alleen indien het declaratietijdvak overeenkomt met de contracturenperiode in de arbeidsovereenkomst (dit is de instelling bij ‘per’ achter het basisloon).
De runs zijn voor iedereen zichtbaar die toegang heeft tot het tabblad Verlonen/factureren. Collega’s kunnen elkaars aangemaakte runs inzien. Dit is handig bij ingeplande processen zodat een collega in de run nog controles uit kan voeren op de declaraties.
Heb je in een run overzichten ingepland op stap 3? Dan kan een collega zonder hier rechten voor te hebben (vanuit ‘Beheer > Aansturing overzichten’) wel zien welke overzichten er ingepland staan en wat de instellingen zijn, maar deze persoon mag de instellingen niet aanpassen (alle velden zijn disabled). Heeft de collega wel recht tot deze overzichten? Dan kan deze persoon wel aanpassingen doorvoeren in de instellingen van het overzicht. Dit is dan vanuit ‘Stap 3. > Overzichten inplannen > Overzicht inzien’. Voor die betreffende run blijven de aangepaste gegevens in de overzichten bewaard voor de volgende ingeplande runs.
Voeg een goedkeuring toe op overzichten bij ‘Overzichten inplannen’, stap 3. Hiermee zorg je ervoor dat de volgende overzichten pas aangemaakt worden na akkoord.

*
Standaard wordt voor iedere medewerker die recht heeft tot ‘Backoffice > Overzichten’ de knop ‘Verlonen / factureren’ ook beschikbaar. Uitzondering hierop is wanneer je een rol hebt toegekend aan het overzicht ‘Verlonen/factureren urendeclaraties’ (via ‘Beheer > Aansturing overzichten’), dan wordt bij deze rol ook automatisch de knop ‘Verlonen / factureren’ toegevoegd in de programmarechten. Wil je dit alsnog aanzetten voor een rol? Dat kan via ‘Beheer > Programmarechten’. Vink hiervoor onder ‘Backoffice’ het tabblad ‘Verlonen / factureren’ aan.

**
Het tabblad voor het inrichten van business rules is voor niemand standaard beschikbaar. Wanneer je deze in wilt stellen, kun je voor de betreffende (rol)len dit tabblad aanzetten via ‘Beheer > Programmarechten’. Vink hiervoor onder ‘Beheer’ het tabblad ‘Business rules’ aan.